Objetivo
A rotina de Movimentação de Perda permite registrar produtos que sofreram perdas, transferindo-os para um local de estoque específico e, posteriormente, emitindo a Nota Fiscal de Perda, realizando a baixa definitiva do estoque.
Pré-requisitos
Antes de iniciar a movimentação, é necessário realizar algumas configurações no sistema:
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Criar o Local de Estoque destinado às perdas;
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Cadastrar a Operação de Perda.
Configuração
1. Criar a Operação de Perda
Cadastre a operação que será utilizada para emissão da Nota Fiscal de Perda.
2. Vincular a operação
Acesse:
Utilitários → Configurações → Operações
Realize os vínculos da Operação de Perda nas configurações correspondentes.
3. Configurar o Motivo
Acesse:
Arquivo → Outros → Motivos
No cadastro do motivo, informe:
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Tipo: Perda;
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Local de Estoque de Transferência: selecione o local de estoque criado para armazenar os produtos perdidos.
Essa configuração fará com que os produtos movimentados sejam transferidos automaticamente para o local de estoque de perda.
Como realizar a Movimentação de Perda?
Após concluir as configurações:
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Acesse a tela de Movimentação de Perda;
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Informe o Responsável pela movimentação;
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Selecione o Setor;
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Escolha o Motivo cadastrado para perda;
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Inclua os produtos e informe as respectivas quantidades;
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Grave a movimentação.
Após a confirmação, as quantidades informadas serão transferidas para o Local de Estoque de Perda definido no motivo.
Geração da Nota Fiscal de Perda
Depois de registrar a movimentação:
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Acesse a rotina de Geração da Nota Fiscal de Perda;
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Selecione a movimentação ou o lote correspondente;
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Gere a Nota Fiscal.
Com a emissão da nota, os produtos serão baixados definitivamente do estoque.
Importante
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O Local de Estoque de Perda deve estar previamente cadastrado.
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A Operação de Perda deve estar vinculada nas configurações do sistema.
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O Motivo precisa estar configurado com o tipo Perda e possuir um Local de Estoque de Transferência.
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A movimentação apenas transfere os produtos para o estoque de perda. A baixa definitiva ocorrerá somente após a emissão da Nota Fiscal de Perda.
Resultado esperado
Após concluir toda a rotina:
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Os produtos serão transferidos para o local de estoque de perda;
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Será possível emitir a Nota Fiscal de Perda;
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Após a emissão da nota, os produtos serão baixados definitivamente do estoque da empresa.